ISO系统认证需要哪些文件,都在这里
2022/4/8 15:30:36
1.文件和记录的管理:1。办公室应有所有文件和记录空白表格清单;2.外部文件清单(质量管理、产品质量相关标准、技术文件、数据等。),特别是国家强制性法律法规的文件和控制记录;3.文件分发记录(各部门应有)
4.各部门控制文件清单。包括:质量手册、程序文件、各部门支持文件、外国文件(国家、行业等标准;影响产品质量的信息。
5.各部门质量记录清单;
6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及分发记录);
7.审批各类文件及日期;
8.各署各种质量记录;
二、管理评审:
9.管理评审计划;
10.管理评审会议签到表;
11.管理评审记录(管理者代表报告。与会者讨论演讲或书面材料);
12.管理评审报告(见程序文件);
13.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
14.跟踪验证记录。
三.内审:
15.年度内审计划;
16.内审计划及日程安排。
17.内审组长任命书;
18.内审成员资格证书复印件;
19.第一次会议记录;
20.内部检查表(记录);
21.最后一次会议记录;
22.内审报告;
23.不符合报告和纠正措施的验证记录;
24.数据分析的相关记录;
四.销售:
25.合同评审记录
26.客户台账;
27.客户满意度调查结果、客户投诉、投诉及反馈信息、台账、记录、统计分析、质量目标是否完成;
28.售后服务记录;
五.采购:
29.合格供方评价记录(包括外包代方评价记录);以及供应业绩的评价材料;
30.合格供应商评估质量账户(供应商购买多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否实现质量目标;
31.采购台账(含外包产品台账)
32.采购清单(审批手续);
33.合同(经部门负责人批准);
6.仓储物流部:
34.原材料。半成品。成品名细台帐;
35.原材料。半成品。成品标识(含产品标识和状态标识);
36.入库、出库手续;先进先出管理。
七,质量部
37.不合格量具。工具控制(报废手续);
38.量具检定记录;
39.各车间质量记录的完整性。
40.工具名细台帐;
41.量具明细账(包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定证书的保存;
八.设备:
41.设备清单;
42.维修计划;
43.设备维护记录;
44.特种工艺设备认可记录;
45.标识(包括设备标识和设备完整状态标识);
九.生产:
46.生产计划;以及生产、服务流程实现的规划(会议)记录;
47.完成生产计划的项目清单(台账);
48.不合格台账;
49.不合格品的处理记录;
50.半成品。成品检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);
51.产品保护、仓储规章制度、标识、安全等;
52.各部门培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划,记录;
53.操作文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);
54.关键过程必须有工艺规程;
55.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);
56.生产现场的量具不得出现在生产现场;
57.各部门各类工作记录应装订成册,便于检索;
10.产品交付:
58.交货计划;
59.发货清单;
60.运输方评价记录(也属于合格供方评价);
61.客户收到货物记录;
十一、人事行政部:
62.岗位人员;
63.各部门的培训需求;
64.年度培训计划;
65.培训记录(包括:内部审计员培训记录、质量政策和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理部门文件培训记录、技能培训记录、检验员培训记录,应有相应的评价结果)
66.特殊工种名单(经有关负责人批准,及有关证件);
67.检验员名单(由有关负责人任命,并规定职责和权限);
12.安全管理:
68.各项安全规章制度(有关国家、行业、企业等);
69.消防设备、设施清单;