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ISO系统认证需要哪些文件,都在这里

2022/4/8 15:30:36    

1.文件和记录的管理:1。办公室应有所有文件和记录空白表格清单;2.外部文件清单(质量管理、产品质量相关标准、技术文件、数据等。),特别是国家强制性法律法规的文件和控制记录;3.文件分发记录(各部门应有)

4.各部门控制文件清单。包括:质量手册、程序文件、各部门支持文件、外国文件(国家、行业等标准;影响产品质量的信息。

5.各部门质量记录清单;

6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及分发记录);

7.审批各类文件及日期;

8.各署各种质量记录;

二、管理评审:

9.管理评审计划;

10.管理评审会议签到表;

11.管理评审记录(管理者代表报告。与会者讨论演讲或书面材料);

12.管理评审报告(见程序文件);

13.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

14.跟踪验证记录。

三.内审:

15.年度内审计划;

16.内审计划及日程安排。

17.内审组长任命书;

18.内审成员资格证书复印件;

19.第一次会议记录;

20.内部检查表(记录);

21.最后一次会议记录;

22.内审报告;

23.不符合报告和纠正措施的验证记录;

24.数据分析的相关记录;

四.销售:

25.合同评审记录

26.客户台账;

27.客户满意度调查结果、客户投诉、投诉及反馈信息、台账、记录、统计分析、质量目标是否完成;

28.售后服务记录;

五.采购:

29.合格供方评价记录(包括外包代方评价记录);以及供应业绩的评价材料;

30.合格供应商评估质量账户(供应商购买多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否实现质量目标;

31.采购台账(含外包产品台账)

32.采购清单(审批手续);

33.合同(经部门负责人批准);

6.仓储物流部:

34.原材料。半成品。成品名细台帐;

35.原材料。半成品。成品标识(含产品标识和状态标识);

36.入库、出库手续;先进先出管理。

七,质量部

37.不合格量具。工具控制(报废手续);

38.量具检定记录;

39.各车间质量记录的完整性。

40.工具名细台帐;

41.量具明细账(包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定证书的保存;

八.设备:

41.设备清单;

42.维修计划;

43.设备维护记录;

44.特种工艺设备认可记录;

45.标识(包括设备标识和设备完整状态标识);

九.生产:

46.生产计划;以及生产、服务流程实现的规划(会议)记录;

47.完成生产计划的项目清单(台账);

48.不合格台账;

49.不合格品的处理记录;

50.半成品。成品检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);

51.产品保护、仓储规章制度、标识、安全等;

52.各部门培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划,记录;

53.操作文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);

54.关键过程必须有工艺规程;

55.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);

56.生产现场的量具不得出现在生产现场;

57.各部门各类工作记录应装订成册,便于检索;

10.产品交付:

58.交货计划;

59.发货清单;

60.运输方评价记录(也属于合格供方评价);

61.客户收到货物记录;

十一、人事行政部:

62.岗位人员;

63.各部门的培训需求;

64.年度培训计划;

65.培训记录(包括:内部审计员培训记录、质量政策和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理部门文件培训记录、技能培训记录、检验员培训记录,应有相应的评价结果)

66.特殊工种名单(经有关负责人批准,及有关证件);

67.检验员名单(由有关负责人任命,并规定职责和权限);

12.安全管理:

68.各项安全规章制度(有关国家、行业、企业等);

69.消防设备、设施清单;


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